{"id":3,"date":"2020-03-23T14:07:25","date_gmt":"2020-03-23T14:07:25","guid":{"rendered":"http:\/\/multi.rieger.at\/emodweb\/?page_id=3"},"modified":"2022-08-22T14:37:29","modified_gmt":"2022-08-22T12:37:29","slug":"beratung-support","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.emod.net\/index.php\/beratung-support\/","title":{"rendered":"News & Infos"},"content":{"rendered":"\t\t
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Fibu – Digitaler Beleg<\/span><\/h3>
Scannen eingehender Belege \u00fcber Smartphone oder Scanner.<\/span>
Aus den digitalen Belegen am Bildschirm erfolgen die Buchungen.<\/span>
Im Journal oder Kontoauszug kann der „Digitale Beleg“ jederzeit angezeigt werden.<\/span><\/div>
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ERP – Auftragsbearbeitung, Fakturierung, Bestellwesen, Lagerwirtschaft<\/h3>

Angebots- und Auftragsbearbeitung, Auslieferung mit Paket- und Lieferscheinen,<\/span><\/p>

Lagerwirtschaft, Auslieferung Historie, Umsatzauswertungen und vieles mehr.<\/span><\/p>

Verwalten von: <\/span>Angeboten <\/span>Auftr\u00e4gen <\/span>Paketscheinen <\/span>Lieferscheinen <\/span>Fakturen <\/span>Gutschriften <\/span>Lieferantenbestellungen <\/span><\/p>

Vorlagen f\u00fcr Angebote, Fakturen, Bestellungen <\/span><\/p>

Kundenstamm<\/span><\/p>

Artikelstamm mit<\/span><\/p>

Seriennummern<\/span><\/p>

Varianten (zB Gr\u00f6\u00dfen und Farben)<\/span><\/p>

Artikelbild<\/span><\/p>

mehrere Preise (auch Brutto- und Nettopreise) <\/span><\/p>

Kunden- und Artikelgruppen <\/span>Automatische Auslieferung nach Verf\u00fcgbarkeit <\/span>Automatische Lieferantenbestellungen <\/span>Umsatzauswertung nach Auftr\u00e4gen – Fakturen\/Gutschriften \/ Bestellungen <\/span>Automatische Ansteuerung der Mehrwertsteuer (Inland \/ EU \/ Drittland) <\/span>Formularversand per eMail <\/span>Automatische Verbuchung der Fakturen und Gutschriften <\/span><\/p>

Lager mit\u00a0<\/span><\/p>

Inventur<\/span><\/p>

Wareneing\u00e4ngen<\/span><\/p>

Warenausg\u00e4ngen<\/span><\/p>

Lager\u00fcbersicht <\/span> First-In-First-Out-Prinzip <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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ERP – Auftragsbearbeitung, Fakturierung, Bestellwesen, Lagerwirtschaft<\/h3>

Angebots- und Auftragsbearbeitung, Auslieferung mit Paket- und Lieferscheinen,<\/span><\/p>

Lagerwirtschaft, Auslieferung Historie, Umsatzauswertungen und vieles mehr.<\/span><\/p>

Verwalten von: <\/span>Angeboten <\/span>Auftr\u00e4gen <\/span>Paketscheinen <\/span>Lieferscheinen <\/span>Fakturen <\/span>Gutschriften <\/span>Lieferantenbestellungen <\/span><\/p>

Vorlagen f\u00fcr Angebote, Fakturen, Bestellungen <\/span><\/p>

Kundenstamm<\/span><\/p>

Artikelstamm mit<\/span><\/p>

Seriennummern<\/span><\/p>

Varianten (zB Gr\u00f6\u00dfen und Farben)<\/span><\/p>

Artikelbild<\/span><\/p>

mehrere Preise (auch Brutto- und Nettopreise) <\/span><\/p>

Kunden- und Artikelgruppen <\/span>Automatische Auslieferung nach Verf\u00fcgbarkeit <\/span>Automatische Lieferantenbestellungen <\/span>Umsatzauswertung nach Auftr\u00e4gen – Fakturen\/Gutschriften \/ Bestellungen <\/span>Automatische Ansteuerung der Mehrwertsteuer (Inland \/ EU \/ Drittland) <\/span>Formularversand per eMail <\/span>Automatische Verbuchung der Fakturen und Gutschriften <\/span><\/p>

Lager mit\u00a0<\/span><\/p>

Inventur<\/span><\/p>

Wareneing\u00e4ngen<\/span><\/p>

Warenausg\u00e4ngen<\/span><\/p>

Lager\u00fcbersicht <\/span> First-In-First-Out-Prinzip <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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17.09.2020 – Generell<\/h3>\n

Die Bilder in den Fenster-Hilfsleisten (Toolbars) wurden\u00a0dem aktuellen Erscheinungsbild des Programms angepasst.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Neuer Steuersatz 5%<\/h3>\n

Ben\u00f6tigen Sie auch den neuen Steuersatz?
Legen Sie zuerst \u00a0ein neues Sachkonto an f\u00fcr „Vorsteuer 5%“,
dann gehen Sie in die Steuer-Kennzeichen und w\u00e4hlen ein freies UstKz im Bereich von 11-19 aus, zB 15,
dann geben\u00a0Sie unten links die Daten f\u00fcr das Steuer-Kennzeichen ein:
Bezeichnung: Vorsteuer 5%
Vorsteuer %: 5
Vorsteuer-Kto: die Nummer des angelegten Sachkontos
Anschlie\u00dfend dr\u00fccken Sie rechts unten auf \u00dcBERNEHMEN, damit werden die Eingaben in die Liste oben \u00fcbernommen.
Vergessen Sie nicht dann noch auf ALLES SPEICHERN zu klicken, erst dann wird auch tats\u00e4chlich gespeichert.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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17.09.2020 – Buchungserfassung<\/h3>\n

Wenn Sie jetzt im Feld Buchungstext stehen, k\u00f6nnen Sie mit Pfeil-Oben oder Pfeil-Unten die letzten Buchungstexte anzeigen.
Damit muss bei Wiederholungen der Buchungstext nicht immer neu eingegeben werden.
Das Programm merkt sich die letzten 15 gespeicherten Texte.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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15.09.2020 – Stammdaten drucken<\/h3>\n

Unter Listen finden Sie jetzt auch die Druckm\u00f6glichkeiten f\u00fcr Debitoren, Kreditoren und Sachkonten.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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10.09.2020 – Kostenrechnung<\/h3>\n

Die Kostenrechnung wurde\u00a0erweitert und verbessert.\u00a0
Die Teilereingabe ist jetzt komfortabler und wenn beim Buchen das Fenster f\u00fcr die Kosteneingabe erscheint, k\u00f6nnen
Sie mit STRG-RETURN jetzt das Fenster schon vorzeitig abschlie\u00dfen. Sie m\u00fcssen nicht mehr mit RETURN
bis ganz nach unten.
\u00dcbrigens: \u00dcber die Kostengliederungsliste erhalten Sie eine \u00fcbersichtliche Aufstellung Ihrer Kostenstellen, mit\u00a0
Unterteilung nach Kostenarten oder Aufwandskonten und einer Berechnung des Deckungsbeitrages.
Sogar eine Berechnung nach Leistung und Verbrauch ist m\u00f6glich: zB f\u00fcr Fahrzeuge Berechnung Dieselverbrauch \/ 100km.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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08.08.2020 – Kontenliste<\/span><\/h3>\n

Die Kontenliste wurde komplett \u00fcberarbeitet.
Damit soll die Suche nach Konten vereinfacht werden.
Besonders aus der Buchungserfassung gibt es jetzt mehr M\u00f6glichkeiten ein Konto zu finden.
Wenn Sie in der Buchungserfassung im Feld „Konto“ oder „Gegenkonto“ entweder\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0 F2 dr\u00fccken, oder
\u00a0\u00a0\u00a0 Nichts eingeben und RETURN dr\u00fccken, oder
\u00a0\u00a0\u00a0 Teil des Namens eingeben und RETURN dr\u00fccken
erscheint die neue Kontenliste.
In dieser k\u00f6nnen Sie bequem das Konto suchen und jetzt auch nach Rechnungen (Nummer, Betrag, usw) und nach Buchungszeilen.
Dr\u00fccken Sie in der Kontenliste die F1-Taste f\u00fcr mehr Hilfe..<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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10.07.2020 – Export der Daten im CSV-Format (Steuerberater)<\/h3>\n

Im Men\u00fc unter „Diverses“ \/ „Daten Export CSV“ k\u00f6nnen Ihre Daten f\u00fcr die Steuerberater-Software\u00a0exportiert werden.
Insbesondere der Export der Salden ist f\u00fcr den Steuerberater wichtig, da er damit sofort mit den Umbuchungen beginnen kann.
Erstellen Sie in dem Fenster zuerst die Exportdatei mit den beiden Buttons „Saldenliste“ oder „Buchungen“.
Wenn diese erstellt ist, kann diese mit „Mail versenden“ mit den dar\u00fcber stehenden Maildatenfeldern auch direkt weiter versendet werden.
Wollen Sie die Datei aber zuerst auf Ihren Rechner runter laden, dann verwenden Sie den Button „Download“.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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09.06.2020 – Umsatzsteuervoranmeldung \/ Zusammenfassende Meldung<\/h3>\n

Bei Erstellung der UVA kann jetzt\u00a0die XML-Datei f\u00fcr FinanzOnline nicht mehr nur erstellt werden.
Diese kann auch gleich an FinanzOnline \u00fcbermittelt werden.

Dazu legen Sie zuerst in FinanzOnline einen neuen Benutzer an:
Bei der Anlage des Benutzers muss als Benutzerart ‚Benutzer f\u00fcr Web-Service‘ ausgew\u00e4hlt werden.\u00a0
Merken Sie sich die Benutzerkennung und das Passwort bzw Pin.
Wenn in FinanzOnline der WebService Benutzer angelegt ist, k\u00f6nnen Sie in \u00a0eCount\u00a0im Men\u00fc unter OPTIONEN die UVA ausw\u00e4hlen.
Falls im Fenster nicht alles angezeigt wird, machen Sie das Fenster etwas gr\u00f6\u00dfer.
Rechts unten kann jetzt Ihre FinanzOnline Teilnehmer-Kennung,\u00a0die ID des soeben angelegten Benutzers und dessen Passwort eingegeben werden.
Sofern die eingegebenen Daten stimmen, k\u00f6nnen Sie mittels Druck auf „Export to FinanzOnline“ die XML-UVA(U30)-Datei direkt an FinanzOnline \u00fcbermitteln.

Das gleiche gilt \u00fcbrigens auch f\u00fcr die Zusammenfassende Meldung.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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15.05.2020 – Offene Posten Aufrufe und Buchungsliste<\/h3>\n

Jetzt ist es auch in der Buchungsliste m\u00f6glich, wenn ein Personenkonto ausgew\u00e4hlt ist, die Offene Posten Anzeige direkt aufzurufen.
Genauso k\u00f6nnen jetzt auch aus der Kontenanzeige bei Personenkonten direkt die Offenen Posten angezeigt werden.

Die Buchungsliste wurde beschleunigt und wird jetzt auch bei hoher Buchungszeilenanzahl (>50000) schnell angezeigt.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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02.05.2020 – Offene Posten ausziffern<\/h3>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Um bei einem Personenkonto Offene Posten gegeneinander auszugleichen (zB eine Gutschrift von einer Rechnung abziehen) mussten Sie bisher eine Zahlungsbuchung mit Betrag 0 eingeben..
Dies erledigt jetzt das Offene Posten Fenster automatisch.
W\u00e4hlen Sie bei einem Kunden oder Lieferanten die gegen zu rechnenden Offenen Posten aus und dr\u00fccken Sie anschlie\u00dfen auf AUSZIFFERN.
Sie d\u00fcrfen dabei aber nur OP-Zeilen EINES Kontos ausw\u00e4hlen und NUR EINE Rechnung (= positiver BetragOffen)
Au\u00dferdem darf die Summe (BetragOffen) der ausgew\u00e4hlten Gutschriften-OP-Zeilen nicht den OP-Betrag der Rechnung \u00fcberschreiten.
\u00dcBRIGENS: In einer Liste k\u00f6nnen Sie beliebige Zeilen ausw\u00e4hlen, wenn Sie die STRG w\u00e4hrend des Mausklicks gedr\u00fcckt halten Wenn Sie die SHIFT Taste gedr\u00fcckt halten, wird BIS zur angeklickten Zeile markiert.
\u00dcBRIGENS: wenn Sie die hiermit erstellte Buchung wieder l\u00f6schen, werden auch die Offenen Posten wieder hergestellt<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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15.05.2020 – Offene Posten Aufrufe und Buchungsliste<\/h3>\n

Jetzt ist es auch in der Buchungsliste m\u00f6glich, wenn ein Personenkonto ausgew\u00e4hlt ist, die Offene Posten Anzeige direkt aufzurufen.
Genauso k\u00f6nnen jetzt auch aus der Kontenanzeige bei Personenkonten direkt die Offenen Posten angezeigt werden.

Die Buchungsliste wurde beschleunigt und wird jetzt auch bei hoher Buchungszeilenanzahl (>50000) schnell angezeigt.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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02.05.2020 – Export der Daten f\u00fcr das Finanzamt (bei Pr\u00fcfungen)<\/h3>\n

im Men\u00fc unter OPTIONEN – EXPORT FINANZAMT k\u00f6nnen die Daten f\u00fcr eine Finanzpr\u00fcfung exportiert werden\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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23.04.2020 – Kontenliste und \u00c4nderung der Personenkonten<\/h3>\n

In der Kontenliste k\u00f6nnen Sie die Anzeige der Detaildaten durch Klick auf den schwarzen Bereich vor der Kontonummer aufrufen.
Neu ist, dass wenn die Detailanzeige offen ist, Sie einfach bei einem anderen Konto vorne auf den scharzen Bereich klicken k\u00f6nnen und die Anzeige im Detailbereich wird auf das neue Konto ge\u00e4ndert.

im Men\u00fc unter STAMM – ZESSION\/BANKEN k\u00f6nnen Sie jetzt auch die Zahlungskonditionen der Personenkonten pauschal \u00e4ndern.\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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22.04.2020 – Zahlungen buchen<\/h3>\n

Wenn Sie Zahlungsbuchungen eingeben, erscheint nach dem Speichern der Personenkontenzeile die Offene-Posten-Auswahl um den eingebuchten Zahlungsbetrag auch den Offenen-Posten zuzuordnen und damit auszugleichen.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Zuerst steht die Eingabe auf dem Feld RechnungsNr:
Wenn Sie hier einfach RETURN (ohne Eingabe) dr\u00fccken, erhalten Sie in der Liste darunter alle Offenen-Posten den Kontos.
(Sollten das zu viele sein, k\u00f6nnen Sie nat\u00fcrlich vor RETURN auch mit einer Eingabe nach Teilen der RechnungsNr selektieren)
Nach RETURN geht der Fokus automatisch in die Liste der OPs und Sie k\u00f6nnen mit
PFEIL-OBEN oder PFEIL-UNTEN eine OP ausw\u00e4hlen.
Wenn die gew\u00fcnschte OP blau unterlegt ist, dr\u00fccken Sie wieder RETURN um diese auszugleichen.
Jetzt erscheint die Maske ZAHLUNGSEINGABE:<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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HIER GIBT JETZT EINE NEUERUNG:
Zuerst steht der Focus im NEUEN Feld SKONTO%, hier k\u00f6nnen Sie Skontoprozente eingeben zB ‚3‘ und RETURN.
Dann wird vom OP-Gesamt-offenen-Betrag der Skonto berechnet und in das Feld dahinter gestellt.
Sie brauchen den Skonto also nicht mehr selbst auszurechnen.
Sollte der Restbetrag vom OP-Betrag abz\u00fcglich Zahlung nur geringf\u00fcgig sein, fragt das Programm ohnehin, ob der Rest als Skonto ausgebucht werden soll (das kennen Sie aber schon von fr\u00fcher).
Nach Best\u00e4tigung des SKONTOBETRAGES durch RETURN geht der Fokus jetzt auf POSITION ZAHLEN. Wenn Sie also nochmals RETURN dr\u00fccken, wird die Zahlung durchgef\u00fchrt.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Zahlungsarten \/ Banken \/ Zahlungen \/ Bankeinz\u00fcge<\/h3>\n

Zahlungsarten wie Erlagschein- oder Scheckdruck gibt es inzwischen eigentlich nicht mehr.
Und auch die Banken haben inzwischen auf ein einheitliches System umgestellt.
Der Austausch von Zahlungsdaten passiert inzwischen nur mehr \u00fcber XML oder EDI -Dateien.
Aus diesem Grund ist es auch nicht mehr notwendig verschiedene Zahlungsarten, wie es noch in unserer Windows-Fibu gemacht wurde, zu f\u00fchren.
Wir haben daher die Zahlungsarten ersatzlos aus dem Programm gestrichen.\u00a0
Falls Sie welche angelegt hatten, werden\u00a0die Bankverbindungen aus den Zahlungsarten nat\u00fcrlich in die Debitoren- und Kreditorenkonten bzw auch in die Offenen Posten \u00fcbernommen.
F\u00fcr Sie \u00e4ndert sich lediglich, dass Sie bei einer Kreditorenzahlung oder einem Bankeinzug gleich die Bank ausw\u00e4hlen und nicht wie fr\u00fcher, die Zahlungsart.
Die Banken werden anschlie\u00dfend vom Zahlungsvorschlag in den Zahlungtr\u00e4ger \u00fcbernommen, wobei nat\u00fcrlich f\u00fcr jede Bank ein eigener Zahlungstr\u00e4ger angelegt wird.

Diese \u00c4nderung haben wir gleich genutzt um auch den Debitorenzahlungsvorgang zu verbessern.
Wenn Sie mit Ihrem Kunden „Bankeinzug“ vereinbart haben, k\u00f6nnen Sie dies beim Konto hinterlegen.
In der Offenen Posten – \u00dcbersicht\u00a0kann dann bei Kunden-Aussenst\u00e4nden ein Bankeinzug auch gleich durchgef\u00fchrt werden.
Nat\u00fcrlich geht das auch pauschal f\u00fcr „Alle Kunden, die f\u00fcr Bankeinzug vorgesehen sind“ (\u00e4hnlich wie es auch bei den Kreditorenzahlungen eine Automatik gibt) .
Wenn Sie auf diese Weise einen Bankeinzug-Zahlungsvorschlag erstellt haben, kann dieser analog zu den Kredtiorenzahlungen ausgegeben werden.
Diese Datei wird dann einfach in Ihrem Banksystem (zB ELBA) importiert und die Bankeinz\u00fcge werden dann durchgef\u00fchrt.

\u00dcbrigens: wenn Sie en gros Bankdaten bei Kreditoren od. Debitoren \u00e4ndern m\u00f6chten, k\u00f6nnen Sie dies unter „Zession\/Banken“<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Steuer Kennzeichen<\/h3>\n

Damit die Liste adhoc \u00fcbersichtlicher wird, haben wir jetzt standardm\u00e4\u00dfig die blauen Zeilen (=Vorschl\u00e4ge) ausgeblendet.\u00a0
Mit „Vorschl\u00e4ge einblenden“ k\u00f6nnen diese aber wieder angezeigt werden.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Datenimport<\/h3>\n

Im Men\u00fc unter „Diverses – Daten Import TXT“ k\u00f6nnen jetzt Ausgangsrechnungen (TXT-Datei), Kunden (TXT-Datei) und Bankeinz\u00fcge\u00a0importiert werden.
Die Ausgangsrechnungen werden dabei automatisch verbucht.
Die Datei mit den bei der Bank bereits durchgef\u00fchrten Bankeinz\u00fcgen erhalten Sie normalerweise von Ihrer Bank (zB ELBA).
Diese k\u00f6nnen mittels Import ebenfalls automatisch verbucht werden.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Datensicherung<\/h3>\n

Da es vielleicht noch nicht alle wissen, hier ein paar Worte zur Datensicherung:
Ihre Daten werden automatisch nach jeder \u00c4nderung t\u00e4glich auf dem Server gesichert.
Da die Daten am Server nicht sehr lange aufbewahrt werden, werden Ihnen die letzten 3 Sicherungen automatisch im Men\u00fc\u00a0
unter „Diverses – Daten Verzeichnis“ und hier im Baum unter „Backup“ angezeigt.
Falls Sie \u00e4ltere Sicherungen aufbewahren wollen, k\u00f6nnen Sie mit „Download“ diese Sicherungen\u00a0auf Ihren PC kopieren.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Kostenrechnung<\/h3>\n

und zuletzt m\u00f6chten wir noch informieren, dass die ersten Module der Kostenrechnung aufgenommen wurden.
Die Kostenrechnung wird in wenigen Wochen komplett fertig gestellt sein. Ein paar Module sind aber jetzt schon zu sehen.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Fibu – Digitaler Beleg Scannen eingehender Belege \u00fcber Smartphone oder Scanner.Aus den digitalen Belegen am Bildschirm erfolgen die Buchungen.Im Journal oder Kontoauszug kann der „Digitale Beleg“ jederzeit angezeigt werden.\u00a0 ERP – Auftragsbearbeitung, Fakturierung, Bestellwesen, Lagerwirtschaft Angebots- und Auftragsbearbeitung, Auslieferung mit Paket- und Lieferscheinen, Lagerwirtschaft, Auslieferung Historie, Umsatzauswertungen und vieles mehr. Verwalten von: Angeboten Auftr\u00e4gen Paketscheinen […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3","page","type-page","status-publish","hentry","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.emod.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.emod.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.emod.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.emod.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.emod.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/www.emod.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":405,"href":"https:\/\/www.emod.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3\/revisions\/405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.emod.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}